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公开时间：2021年9月26日
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请根据实际注明页码)
第一部分四川中医药高等专科学校概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
四川中医药高等专科学校是经教育部批准设置的一所公办全日制普通高等专科学校；坐落于四川省第二大城市、中国唯一科技城——绵阳。主要职能以培养高等专科学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，培养基层卫生事业需要的卫生专门人才，承担川西北地区乡村、农村医生和在职人员培训。
始建于1958年的绵阳地区卫生学校和1960年的绵阳中医学校是学校最早的前身机构；2000年两校合并组建成为国家级重点中专绵阳医科学校；2006年2月由国家教育部批准升格为四川中医药高等专科学校；2015年4月原绵阳水力电力学校整体并入；2015年11月新校区建成并整体投入使用；现有附属医院11家，教学医院30家；省内外实习基地152个，学生的实习覆盖率达100%。
学校现占地面积约669亩，在校学生达1.3万余人；涵盖医、护、药、康复等23个专业，面向全国17个省、市、自治区招生，其中护理专业、针灸推拿专业为省级重点专业；针灸推拿、临床医学、护理专业为中央财政支持的重点建设专业，还被列为国家“卓越医生”教育培养计划试点高校；被国家教育部列为第三批现代学徒制试点单位；毕业生就业率达到94.8%以上。已与市内外多个地方政府和企事业单位建立起校地、校企、校校合作关系。为川内外培养出近10万名医疗卫生专业人才，第44届南丁格尔奖的获得者成翼娟教授；四川大学华西医院康复医学中心主任,华西康复医学院院长，博士生导师何成奇教授；全国著名小儿推拿专家、成都中医药大学硕士研究生导师廖品东教授等就是其中杰出的代表。
学校现有教职工513人，其中高级职称140余人，双师型教师220名，博士研究生导师、硕士研究生导师（含附属中医医院）14人；享受国务院特殊津贴专家（含附属中医医院）3人；国家级老中医药专家（含附属中医医院）5人；省级学术技术带头人及突出贡献专家（含附属中医医院）11人；“四川省十大名中医” （含附属中医医院）2人、“四川省名中医”（含附属中医医院）8人。近5年发表学术论文2900余篇；承担市厅级以上各类科研课题180余项。
在各级党委、政府的关心支持下，学校相继获得全省“平安校园优秀单位”“全省资助公益单位征集优秀组织奖”，团中央“中国百个优秀青年志愿者服务集体”、教育部“高校校园文化建设优秀成果评选优秀奖”等荣誉称号。与俄罗斯、加拿大、英国、巴西、泰国、台湾等10多个国家和地区启动了友好学术交流等合作，助推着绵阳的中医药资源优势向产业优势转化。
面对全面建成小康社会和建设西部经济强市、教育强市的新机遇，学校党委确立了“跳出校园抓教育、围绕民生办教育”的办校模式和“教学生成才，为发展服务，让群众满意”的服务理念；坚持中西医并重和“德馨、博学、创新、奉献”的校训；走“人才强校、质量兴校、特色办校、文化立校”的发展之路，加快培养技能型、应用型、服务型、创新型的专业化人才，为服务西部教育强省和服务中国科技城建设与城乡群众健康做出新的贡献而团结奋斗！
（二）2020年重点工作完成情况
1.强化疫情防控 建设平安美丽校园
自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我校坚决贯彻落实省、市教育工委对疫情防控工作的部署，1月24日建立起以党委书记和校长为双组长的疫情防控领导小组，确立了处置工作零差错、师生感染零发生、防控措施零缺陷的奋斗目标并取得了阶段性成效，全校1.3万余名师生中目前无一例疑似患者、无一例确诊病例；在全国高职高专院校中率先发出倡议；编印的防疫工作手册被市教体局在全系统转发、借鉴使用；校党委副书记、校长王飞同志担任绵阳市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫专家组组长深入一线诊治病人、指导工作。
2.实施创新发展 驱动内涵建设
(1)积极开展“双创”工作，将“双创”理念融入教育教学。我校在第二届全国中医药高等院校大学生创新创业大赛总决赛中斩获银奖；获得第八届中国TRIZ杯大学生创新方法大赛创业组“三等奖”，第六届中国国际“互联网+”创新创业大赛四川选拔赛银奖两个，首届人力资源大赛“二等奖”“三等奖”各一项，“挑战杯”创新创业大赛一银五铜，共获市级及以上奖项23个；获奖层次、类别及数量均居全国、全省同类院校前列。
(2)强化科研管理机制，提高科学研究水平。今年，获得四川省科技进步奖三等奖1项；获得绵阳市科技进步奖二等奖1项。对2020年学校教职工发表的论文、授权的专利进行核实登记，截至目前，全校教师发表论文184篇，其中，SCI 4篇，EI 1篇，CPCI-S 1篇，中文核心9篇，科技核心11篇，全校获得授权专利41项，软件著作权成果19项。
(3)优化专业结构，加强专业建设。完成新专业申报3个，专业数达30个。成为成都中医药大学第一个“专升本”教学点。中药化学学科获批为省中医药管理局重点学科；护理和针灸推拿专业成为教育部“高等职业教育创新发展行动计划”骨干专业。成功申报为“1+X证书制度”试点院校，首批失智老人照护考证合格率达到92%。主持的教育部针灸推拿专业2个国家级专业资源库子项目和教育部药学专业2个国家级专业资源库建设工作已获教育部验收通过；5项省级精品资源共享课建设通过省级验收。
3.强化责任担当 做好精准扶贫
今年，我校继续对口定点帮扶凉山州布拖县、盐源县、达州市开江县、绵阳市三台县、盐亭县等6个贫困村；主要领导亲自带队，校领导先后近40次到扶贫点调研、开展帮扶工作，全年共投入资金120余万，争取资金近500万元用于脱贫攻坚工作。选派了药学专家到布拖县开展校企合作扶贫工作，推动中草药产业帮扶带动就业、促脱贫，经各级努力，布拖县于今年11月宣布脱贫。
二、机构设置
四川中医药高等专科学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入四川中医药高等专科学校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无此情况。
第二部分2020年度四川中医药高等专科学校决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计24691万元、支出总计21858万元。与2019年相比，收入总计增加4824万元，增长率24%；支出总计增加2435万元，增长率12%。主要变动原因是处置永兴老校区土地，增加一般公共预算财政拨款收入3736.55万元，相应增加新校区工程款支出；增加生均拨款奖补资金收入1500万元，相应增加支出206万元，本年结转1294万元。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计24247万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16342万元，占67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7024万元，占29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入880万元，占4%。
（注：数据来源于财决01表）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计21858万元，其中：基本支出12753万元，占58%；项目支出9105万元，占42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计分别为16782万元和14043万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5294万元和2995万元，分别增长46%和27%。主要变动原因是处置永兴校区土地，增加一般公共预算财政拨款收入3736.55万元，相应增加新校区工程款支出；增加生均拨款奖补资金收入1500万元，相应增加支出206万元，本年结转1294万元。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出14043万元，占本年支出合计的64%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2995万元，增长27%。主要变动原因是处置永兴校区土地，增加一般公共预算财政拨款收入3736.55万元，相应增加新校区工程款支出；增加生均拨款奖补资金收入1500万元，相应增加支出206万元，本年结转1294万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出14043万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）14040万元，占99.98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出2.8万元，占0.02%；住房保障支出0.2万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为14043，完成预算83%。其中：
1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为14040万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是结转生均拨款奖补资金1294万元，结转生均拨款BT回购931万元。
2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）:支出决算为2.8万元，完成预算2%，决算数小于预算数的主要原因是结转2020年12月下达省级中医药发展专项资金130万元。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为0.2万元，住房公积金支出主要由事业收入安排。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6443万元，其中：
人员经费5388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费1055万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算及支出。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待批次，人次（不包括陪同人员），共计支出万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额877万元，其中：政府采购货物支出772万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105万元。主要用于办公设备购置、图书购置、实训中心设备购置和安保服务等。授予中小企业合同金额855万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额769万元，占政府采购支出总额的87%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是用于特种专业技术用车2辆，其他教辅用车13辆；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对临床技能实训中心建设开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门（单位）整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位基本完成年初设定的支出目标，严格预决算制度，贯彻执行了各项政策法规，保证了学校运转所需。本单位还自行组织了20个项目支出绩效评价，从评价情况来看我校绩效目标不存在偏离的情况，只是个别项目绩效目标确立的科学性有待提高，今后我们将继续加强专项资金的管理和使用，科学、客观确立预算绩效目标，并对照绩效目标实施考核，不断健全和提升预算绩效监控和评价机制。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“临床技能中心设备”“生均拨款补差——实习经费”“生均拨款补差——公共卫生综合实训中心”等31个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）临床技能中心设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，添置应急救护相关实训设备，实现功能的完备。发现的主要问题：项目实施进程较慢。下一步改进措施：督促相关部门跟进项目实施进度，保证项目高质量提前完成，尽快应用于教学实训中。
（2）生均拨款补差——实习经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元，执行数为457万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障4260名学生跟岗实习，为学生提供120家实习医院，100%完成实习任务，为社会输送合格医学技能人才。发现的主要问题：年初预算金额不足，差额部分由事业收入弥补。下一步改进措施：更加准确的测算实习经费。
（3）生均拨款补差——公共卫生综合实训中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.7万元，执行数为42.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成公共卫生综合实训室2间，保障学生实验实训需要。发现的主要问题：无。
（4）生均拨款补差—临床技能实训中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成儿科实训室、妇产科实训室、手术室等12间，保障学生23项实验实训需要，完成实训课程约2380学时。发现的主要问题：无。
（5）生均拨款补差——实验实训耗材项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77.3万元，执行数为77.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了8376名学生春、秋季实验实训课安排。发现的主要问题：无。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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临床技能中心设备
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预算单位
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四川中医药高等专科学校
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预算执行情况(万元)
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预算数:
|
80
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执行数:
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80
|
其中-财政拨款:
|
80
|
其中-财政拨款:
|
80
|
其它资金:
|
|
其它资金:
|
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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目标1：整体打造临床技能实训中心（应急救护基地），添置应急救护相关实训设备，实现功能的完备。
目标2：能开设应急救护等课程的实训任务。
目标3：确保临床医学专业、护理专业、中医学专业等4000余人的相关实训课正常开设。
目标4：打造成集教学、科研、培训和社会服务“四位一体”的实训平台，为打造省级实验实训中心打下坚实的基础。
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目标全部完成
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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指标1：建设应急救护实训室。
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≧400㎡
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498㎡
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项目完成指标
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质量指标
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指标2：按照教学计划，实训课程学时达标。
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≧95%
|
100%
|
项目完成指标
|
时效指标
|
指标3：按照教学需求，完成建设方案的编制、招标、建设、验收，于2020年12月前完成建设投入使用。
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12月底前完工
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如期完工
|
项目完成指标
|
成本指标
|
指标4：根据建设需求，专家论证意见，建设方案严格控制成本。
|
80万
|
80万
|
效益指标
|
经济效益指标
|
指标5：为经济社会发展，提供技术技能型人才。
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≧4000名
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1125名，下半年建成投入使用。
|
效益指标
|
社会效益指标
|
指标6：职业教育受益学生。
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≧2000名
|
2000名
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满意度指标
|
服务对象满意度指标
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指标7：教师、学生对项目的综合满意度。
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≧90%
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91.3%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
|
生均拨款补差——实习经费
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预算单位
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四川中医药高等专科学校
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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400
|
执行数:
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457
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其中-财政拨款:
|
400
|
其中-财政拨款:
|
400
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其它资金:
|
|
其它资金:
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57
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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目标1完成实习生毕业临床实习，提供实习生住宿。
目标2：确保实习期间学生的学习质量和人身安全。
目标3：为社会培养合格医学技能型人才。
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目标全部完成
|
绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
数量指标
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指标1：为学生提供实习场所。
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≧110处
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120处
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项目完成指标
|
质量指标
|
指标2：完成实习毕业生临床实习任务。
|
≧95%
|
100%
|
项目完成指标
|
时效指标
|
指标3：2021届实习生已于2021年4月中旬结束实习。
|
2021年4月
|
100%
|
项目完成指标
|
成本指标
|
指标4：根据协议支付实习费及住宿费，严格控制成本。
|
400万
|
400万
|
效益指标
|
社会效益指标
|
指标6：为社会培养合格医学技能型人才。
|
≧2000名
|
2000名
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标7：学生对临床毕业实习的综合满意度。
|
≧90%
|
92%
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
项目名称
|
生均拨款补差——公共卫生综合实训中心
|
预算单位
|
四川中医药高等专科学校
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
42.7
|
执行数:
|
42.7
|
其中-财政拨款:
|
42.7
|
其中-财政拨款:
|
42.7
|
其它资金:
|
|
其它资金:
|
|
年度目标完成情况
|
预期目标
|
实际完成目标
|
目标1：整体打造公共卫生综合实训中心，添置粉尘测定仪、大气采样器、二氧化碳测定仪、紫外线强度测定仪等实训设备，手提式喷雾器、84消毒液、漂白粉等公共卫生消毒物品，实现功能的完备。
目标2：能开设预防医学、传染病学、职业卫生与职业医学、环境卫生学、卫生统计学、营养与食品卫生学等课程的实训项目。
目标3：确保预防医学专业、公共卫生管理专业、卫生检验与检疫专业的逾300名学生的相关实训课程正常开设。
目标4：打造成集教学、科研、培训和社会服务“四位一体”的实训平台，为打造省级实验实训示范中心打下坚实的基础。
|
目标全部完成
|
绩效指标完成情况
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
预期指标值(包含数字及文字描述)
|
实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
|
数量指标
|
指标1：建设公共卫生综合实训室。
|
≧2间
|
2间
|
项目完成指标
|
质量指标
|
指标2：圆满完成2020年四川省民族地区基层卫生技能竞赛的考点布置。
|
≥100人
|
120人
|
项目完成指标
|
时效指标
|
指标3：按照教学需求，完成建设方案的编制、招标、建设、验收，于2020年12月底前完成建设投入使用。
|
12月底前完工
|
如期完工
|
项目完成指标
|
成本指标
|
指标4：根据建设需求，专家论证意见，建设方案严格控制成本。
|
42.7万
|
42.7万
|
效益指标
|
经济效益指标
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指标5：为经济社会发展，提供技术技能型人才。
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≧300名
|
237名，下半年建成投入使用。
|
效益指标
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社会效益指标
|
指标6：职业教育受益学生。
|
≧300名
|
310名
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
指标7：教师、学生对项目的综合满意度。
|
≧90%
|
91.3%
|
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
|
项目名称
|
生均拨款补差—临床技能实训中心建设
|
预算单位
|
四川中医药高等专科学校
|
预算执行情况(万元)
|
预算数:
|
150
|
执行数:
|
150
|
其中-财政拨款:
|
150
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其中-财政拨款:
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150
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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目标1：整体打造临床技能实训中心，添置内科学、外科学、妇产科学、儿科学、诊断学、急诊医学等学科实训设备，实现功能的完备。
目标2：能开设诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、急诊医学等课程的实训任务。
目标3：能开设健康评估、内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学等课程实训任务。
目标4：确保临床医学专业、护理专业、中医学专业、中医骨伤专业、中医针灸推拿专业等4000余人的相关实训课正常开设。
目标5：打造成集教学、科研、培训和社会服务“四位一体”的实训平台，为打造省级实验实训示范中心打下坚实的基础。
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目标全部完成
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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指标1：建设儿科学实训室、妇产科学实训室、诊断学实训室、心肺听诊腹部触诊实训室、手术室等。
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≧10间
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12间
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项目完成指标
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质量指标
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指标2：圆满完成2020年度全国医师资格考试（中医类）技能考试的考点布置。
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≧500人
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956人
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项目完成指标
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时效指标
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指标3：按照教学需求，完成建设方案的编制、招标、建设、验收，于2020年8月底前完成建设投入使用。
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2020年8月底前完成
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2020年6月完成
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项目完成指标
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成本指标
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指标4：根据建设需求，专家论证意见，建设方案严格控制成本。
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150万
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150万
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效益指标
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经济效益指标
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指标5：为经济社会发展，提供技术技能型人才。
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≧4000名
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4000名
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效益指标
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社会效益指标
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指标6：职业教育受益学生。
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≧4000名
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4000名
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标7：教师、学生对项目的综合满意度。
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≧90%
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95%
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项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
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项目名称
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生均拨款补差——实验实训耗材
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预算单位
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四川中医药高等专科学校
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预算执行情况(万元)
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预算数:
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77.3
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执行数:
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77.3
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其中-财政拨款:
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77.3
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其中-财政拨款:
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77.3
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其它资金:
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其它资金:
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年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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目标1：根据春季、秋季学期的实践教学计划，编制实验耗材使用计划，报请采购办完成采购。
目标2：按时完成耗材的入库、出库，确保全校各专业学生的校内实践课正常开设。
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目标全部完成
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绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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项目完成指标
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数量指标
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指标1：根据春季学期的教学计划，编制耗材使用计划，完成实验耗材采购、入库、出库。
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100%
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100%
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项目完成指标
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质量指标
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指标2：春季、秋季学期实验耗材验收合格，符合教学使用需要。
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100%
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100%
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项目完成指标
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时效指标
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指标3：春季、秋季学期实验耗材按时完成采购、入库、出库，确保春季学期实践课如期进行。
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12月底前完工
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如期完工
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项目完成指标
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成本指标
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指标4：根据建设需求，专家论证意见，建设方案严格控制成本。
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77.3万
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77.3万
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效益指标
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经济效益指标
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指标5：为经济社会发展，提供技术技能型人才。
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≧12000名
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8376名
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效益指标
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社会效益指标
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指标6：职业教育收益学生。
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≧12000名
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13762名
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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指标7：教师、学生对项目的综合满意度。
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≧90%
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93.3%
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2.单位绩效评价结果
本单位按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《四川中医药高等专科学校2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本单位自行组织对20个项目开展了绩效评价，《四川中医药高等专科学校2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指高等职业教育。
7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：指中医（民族医）药专项。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分附件
附件1
四川中医药高等专科学校
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
四川中医药高等专科学校是经教育部批准设置的一所公办全日制普通高等专科学校。始建于1958年绵阳地区卫生学校和1960年绵阳中医学校，2000年两校合并组建成为国家级重点中专绵阳医科学校；2006年2月由国家教育部批准升格为四川中医药高等专科学校；2015年4月原绵阳水力电力学校整体并入。
2010年在全市“5.12”灾后重建统一规划建设中，被批准整体异地重建；新校区2015年11月建成投入使用，位于市教育园区，占地面积约669亩，总投资约85996万元，建筑面积约18万平方米。该校现有非直属附属医院11家，教学医院44家；省内外实习基地152个。
学校主要职能以培养高等专科学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，培养基层卫生事业需要的卫生专门人才，承担川西北地区乡村、农村医生和在职人员培训。
（二）机构职能
学校职能机构17个包括：党委办公室、人事处、计划财务处、宣传部、纪检监察审计处、共青团、工会、采购办、武装保卫处、基建处、后勤管理处、国有资产管理处、科技产业处、学生工作处、招生就业处、教务处。学校为上档升级完善了教学和教辅部门14个：马克思主义学院、基础部、临床医学院、中医学院、护理学院、针灸推拿学院、药学院、医疗技术学院、实验实训中心、图书馆、档案馆、继续教育学院（职业技能鉴定站）、后勤服务集团、网络技术与信息中心等。
增设置11个机关党总支专职书记包括：机关党总支、后勤党总支、教学教辅党总支、临床医学院党总支、中医学院党总支、护理学院党总支、针灸推拿学院党总支、药学院党总支、医疗技术学院党总支、离退休党总支、富临医院党总支。
（三）人员概况
2020年年末学校在职教职工513人，其中高级职称140余人，双师型教师220名；博士研究生导师、硕士研究生导师14人；享受国务院特殊津贴专家3人；国家级老中医药专家5人；省级学术技术带头人及突出贡献专家11人；“四川省十大名中医”2人、“四川省名中医”8人。近5年发表学术论文2900余篇；承担市厅级以上各类科研课题180余项。
2020年年末学校在校学生达1.32万人；涵盖医、护、药、康复等27个专业，面向全国17个省、市、自治区招生，其中护理专业、针灸推拿专业为省级重点专业；针灸推拿、临床医学、护理专业为中央财政支持的重点建设专业，并被列为国家“卓越医生”教育培养计划试点高校；护理、口腔医学技术、康复治疗技术专业被国家教育部列为第三批现代学徒制试点单位；获得教育部批准的第二批1+X证书制度试点院校，成为“失智老人照护”“母婴护理”证书的考评点等，充分体现了我校办学综合实力。毕业生就业率达到94.8%以上。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况
2020年年初预算收入15716万元，其中：财政拨款7692万元；事业收入8024万元；
2020年实际总收入24246万元，其中：财政拨款收入16342万元，事业收入7024万元，其他收入880万元。
（二）单位财政资金支出情况
2020年年初预算支出15716万元，其中：基本支出10262万元，项目支出年初预算5454万元；
2020年实际总支出21858万元，其中：基本支出12753万元，项目支出9105万元。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理
（1）预算编制情况
学校预算编制坚持“量入为出、统筹兼顾、收支平衡、持续发展”，贯彻党委“保运转、保重点，全覆盖，经费跟着任务走”的预算编制总目标。预算编制坚持部门联动，学校财务部门通过预算编制培训会，将预算编制的原则、依据、内容等进行宣讲，对编报时间及要求做布置，由各部门自行申报部门年度经费预算，由学校党委审定、职代会通报方可下达执行。坚持预算追加调整制度化，预算一经下达，原则不再调整，却因工作需要，经学校专题研究后按程序报批。
项目预算坚持先入库、后评价、再择优选定的原则，组织校内专家进行评议，按轻重缓急、得分高低、择优匹配资金，使学校的预算更具操作性和适用性。坚持绩效评价优先，绩效结果作为下年度部门预算下达的重要评价指标。
2020年未编制培训费预算。今后在预算编制中将严格执行《政府收支分类科目》关于经济分类科目的要求，不再出现培训费基本支出漏项的情况，进一步细化部门支出预算编制，提高预算的完整性和准确性。
（2）预算执行情况
2020年上半年受新冠肺炎疫情的影响学生无法返校，预算执行率仅为36.2%。针对此情况，我们主动作为，一方面做好学校疫情防控工作，确保师生不受感染，并积极调动实习医院和实习学生投身防疫一线，践行医务工作者的责任与担当；一方面开发在线课程，利用数据平台，组织学生上网课，确保教务任务如期完成，实现年度工作目标。年中，我们对预算执行进度进行分析通报，敦促各部门及项目负责人加快预算执行，建立项目跟踪机制，通过学校经费报销管理平台，对项目建设进度进行跟踪督促，预算执行速度明显提升，年末预算执行率达95%。
学校各部门能在各自职能职责范围内，以立德树人作为事业赋予我们的新使命和新要求，坚持主动服务和自觉服务，坚持把教学质量、学风建设作为学校工作的关键和重心，全面推行人才培养新模式，与行业、企业联合开展订单式、学徒制、卓越班的培养，狠抓开源节流、节能降耗工作，进一步提升我们的行政效能和工作效率，学校基本形成了上下齐心、齐抓共管的良好局面。
2020年水电耗费较上年度均明显降低，其中：水费80万元，在2019年136万元基础上下降41%；电费203万元，在2019年226万元基础上下降10%；办公费基本与上年度持平。
2020年培训费支出43万元，主要用于专业教师、辅导员、管理干部政策水平业务技能提升培训及新进教师岗前培训，旨在全面提升教师队伍职业素养。
（二）结果应用情况
学校成立了绩效目标考评工作小组，严格执行《四川省财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，对学校各项工作的开展情况进行督查并考评，2020年已将项目绩效管理的职能由该工作小组统筹，涉及财务、人事、科研、教学等方面，有效建立内控监督机制，从事前计划、事中监督、事后考评入手，全面提升学校目标任务考核及绩效评价标准，在年末将绩效评价结果予以公示，使各部门充分掌握资金的使用效益。上年度绩效目标考核结果作为本年度预算下达的重要依据。
今年共接受3次专项审计，包括市审计局对市教体系统2019年预算执行情况的专项审计、市审计局对市本级2019年职业教育发展资金分配管理和使用情况的专项审计、市教体局组织的对我校2017-2019年财务收支审计。通过这些专项审计工作的开展，在一定程度上纠正了财务核算上的漏洞和不足，为今后的财务管理提供了有力支撑。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我校基本完成年初设定的支出目标，严格预决算制度，贯彻执行了各项政策法规和财经纪律，保证了学校运转所需，整体支出绩效良好，自评得分96分。
（二）存在问题
1．绩效目标的制定还需细化，部分指标缺乏可行性分析；
2．资产清理工作有待加强，特别是针对老校区的资产应进一步清理。
（三）改进建议
进一步加强项目资金管理，重视项目跟踪问效，细化绩效目标管理。
附件2
四川中医药高等专科学校
2020年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况
2020年我校财政拨款项目支出20个，根据项目资金绩效管理要求，每个项目均确立了绩效目标，在项目实施过程中，以绩效目标为导向，监控项目执行进度，考核项目执行效果，贯彻“谁使用、谁负责、向谁问效”的原则，促进了项目整体绩效目标的实现。
（二）资金安排情况
2020年我校财政拨款收入16342万元，项目经费9803万元，涉及项目20个。项目资金主要安排用于实训基地、科研、图书、实验实训耗材、奖助学金、维修费、工程款等方面支出，致力于解决学校内涵建设、学生资助和债务偿还所需，项目安排合理、科学，实用性极高。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2020年我校项目经费9803万元，执行7448万元，执行率76%。预算执行率100%的项目15个；预算执行率小于100%项目5个，未完成的原因分别为：
1. 生均拨款奖补—内涵建设150万元，执行81万元，执行
率54%；其原因是资金到位时间12月28日，年内已无法完成全部款项支付。
2. 生均拨款—实训基地建设1500万元，执行206万元，执
行率14%；其原因是资金到位时间12月28日，实训设备采购在进行中，年内已无法完成全部款项支付。
3. 生均拨款补差—BT回购1370万元，执行438.5万元，执
行率32%；其原因是考虑春节前需要给BT项目施工方支付一部分款项，以保春节稳定，故结转931.5万元于2021年2月进行支付。
4. 生均拨款补差—图书购置100万元，执行55.2万元，执
行率55%；其原因是本年度采购的纸质图书是特价书，市面上库存少，供货周期较长，造成跨年度支付，预计2021年5月前完成支付。
5. 生均拨款补差—办公设备项目100万元，执行84.4万元，
执行率84%；其原因是办公设备年初预算不足，剩余15.6万元无法完成学工系统的购买，故结转使用。
（二）总体绩效目标完成情况分析
2020年我校项目支出总体绩效目标基本完成，但受资金到位时间、纸质图书验收进度、工程款支付条件等因素影响，年度项目支出执行进度仅为76%，但所有项目均能按结余资金管理要求进行结转，在2021年继续推进项目的实施，确保项目支出整体绩效得以全面实现。
（三）绩效指标完成情况分析
1.大专助学金：该项目预算执行率100%，国家助学金受助学生人数3609人、国家奖学金受助学生人数16人，整个评审过程程序规范、公开透明，能及时发放到位，学生家长对此项惠民举措满意度达95.5%，促进医学人才的培养。
2.高校共建与发展：该项目预算执行率为100%，就业帮扶资金涉及300名学生，本年度9月完成资金发放，发放准确率100%，学生满意度100%。
3.价格补贴：全年学生享受价格补贴30159人次，每月能无差错按时发放到位，预算执行率、时效性均为100%，缓解了学生因物价波动造成生活困难的状况，学生满意度100%。
4.科研经费：该项目根据实际进行了中期预算调整，预算执行率100%；本年度我校取得省、市、校级科研立项69项，发布论267篇、专利著作77项、学生科研立项23项；获得科研优秀成果奖6项、科技进步奖1项；立题、结题均按进度推进，本年度结题率80.57%；教师对科研工作满意度96.67%，借助科研健全公共社会卫生安全体系，为培养医疗技能型人才进行了充分研究。
5.临床技能中心设备：该项目预算执行率100%，完成498平方米的应急救护实训室建设，可满足心肺复苏、止血包扎、骨折固定等实训项目的开设，项目于2020年12月投用，每年预计完成1125人次的实训课，受益学生涉及近2000名。
6.免学费：该项目预算执行率100%，完成办公设备、技能大赛设备、研究生考点设备购买，设备质量达标率100%，投用率100%，项目在年度均如期完工，受益范围全校师生，满意度95%。
7.生均拨款补差—BT回购：该项目预算执行率32%，2013年9月已完成南区食堂、学生宿舍、行政楼建设，形成了工程债务，2017年取得审计报告，按审计报告确定的工程结算价进行支付，近年均安排预算资金进行偿还。本年度考虑春节前需给施工方支付一部分款项，确保节前稳定，故结转931.5万元于2021年2月进行支付，目前项目预算已全额执行。
8.生均拨款补差—实习经费：该项目预算执行率100%，完成4260名学生跟岗实习任务，为学生提供120家实习医院，100%完成实习任务，实习任务完成率100%，为社会输送合格医学技能人才，不断提高从业人员素质。
9.生均拨款补差—图书购置：该项目预算执行率55%，完成资源库建设、电子图书等，2020年11月完成，新增师生借阅人次760，师生到馆率提高14%，师生满意度98%；因本年度采购的纸质图书是特价书市面上库存少，供货周期长，故结转44.8万元，预计2021年5月前完成支付。
10.生均拨款补差—办公设备项目：该项目预算执行率
84.4%，完成办公设备购买，改善办公手段，不断提高办公效率，为助力学校内涵建设；因年初预算不足，剩余15.6万元无法完成学工系统的购置，故结转下年度继续执行。
11.生均拨款补差—公共卫生综合实训中心：该项目预算执行率100%，完成公共卫生综合实训室2间，满足预防医学、传染病学、职业卫生与职业医学、环境卫生学等课程的实训任务10门，满足预防医学、传染病学、职业卫生与职业医学等课程的实训任务11项，每学年完成预防医学、公共卫生管理、卫生检验与检疫等实训课程316学时，满足省、市各级卫生技能考试（竞赛）的考点布置要求2间；2020年9月完工投用，设备质量达标率100%；受益学生面237名，师生满意度91.3%。
12.生均拨款补差—临床技能实训中心建设：该项目预算执行率100%，完成儿科学实训室、妇产科学实训室、诊断学实训室、心肺听诊腹部触诊实训室、手术室等12间实训室，可满足诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、急诊医学、健康评估等10门课程的实训任务，可满足外科洗手、胸腔穿刺、缝合技术、包扎等23项实训项目的开设，每学年完成临床医学、护理学等专业人才培养方案要求的实训课程约2380学时；该项目2020年6月建成投用，设备质量达标率100%；受益学生约4000余名；师生满意度95%。
13.实验实训耗材：该项目预算执行率100%，用于购买学生实训耗材，涉及春季、秋季学生课时悉数完成；耗材质量合格率100%，投用率100%，涉及学生人数8376名；师生满意度93.3%。
14.生均拨款奖补—内涵建设：该项目预算执行率54%，完成7门精品在线开放课程建设，完成口腔技术、公共卫生及体育保健实训室设备添置，有效补充3间实训室设备，召开2020年毕业生空中招聘和现场双选会6场，超额完成；教师素质提升计划惠及人次达1100人次，因疫情绝大多数是线上培训，超额完成；市级重点（特色）专业建设验收达标率100%；购置教学仪器设备质量达标率100%；2020年我校在校生13907人，毕业生4679名，就业率达91.78%，服务对象满意度92%；实训室建设进度受疫情及资金到位时间较晚的影响，款项无法及时完成支付，发生额度结转。
15.生均拨款奖补—实训基地建设：该项目预算执行率13.7%，立项实验实训室建设9间，完成建设3间，完成15门精品在线开放课程建设，立项市级重点（特色）专业7门；组织学生参加技能大赛8次，2020年度职业院校教师素质提高计划惠及人次1100人次；已验收的市级示范重点（特色）专业达标率100%，设备投用率100%，已购置教学仪器设施设备的质量达标率100%；完成多媒体教室建设205.96万元，其他实训室建设进度受疫情及资金到位时间较晚的影响，款项无法及时完成支付，结转待采购实训室设备1294.04万元；师生满意度95%。
16.维修费：该项目预算执行率100%，主要用于后勤保障、零星维修、校园环境整治及人文景观改造，全年完成建筑基础设施维修维护12次、设施设备换新6次、食堂标识、监控等维修14次；维修施工质量达标率100%；购买材料质量合格率100%；师生满意度90%。
17.新冠疫情经费：该项目预算执行率100%，主要用于防疫物资购买，购买口罩、消毒液等5批次；购买额温枪、消毒器2批次；设立隔离点1个；购买防疫物资质量达标率100%，投用率100%，于2020年12月完成购买；校内防疫工作取得阶段性成效，无人感染新冠肺炎；师生满意度100%。
18．新校区工程款：该项目预算执行率100%，我校新校区于2015年11月整体投用，极大地改善了我校的办学条件，受益学生人数约13907人；房屋均验收合格并投用，款项支付严格执行审计报告；新校区工程师生满意度97%。
19．援藏干部人才补助：该项目预算执行率100%，有效保证了我校扶贫工作的开展，完成扶贫地点4个；补助扶贫干部人次6人；开展项目扶贫、给与经费支持3项；扶贫任务完成率95%、扶贫质量达标率100%；扶贫工作满意度97%。
20．助学金：该项目预算执行率100%，完成中专生国家助学金资助人数475人，助学金按规定及时发放，准确率100%；在一定程度上减轻了中职学生家庭经济压力，激励中职学生成长成才；学生家长抽样调查满意度95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
我校绩效目标不存在偏离的情况，只是个别项目绩效目标确立的科学性有待提高。今后我们将继续加强专项资金的管理和使用，科学、客观确立预算绩效目标，并对照绩效目标实施考核，不断健全和提升预算绩效监控和评价机制。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
通过项目绩效自评工作的开展，我校将在预算范围内的项目全面开展绩效考核，并将考核结果运用到下年度预算安排和部门年度考核中，促使大家提升预算绩效意识。
五、其他需要说明的问题
无此情况。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）
