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公开时间：2024年9月19日
第一部分 单位概况 3
一、 主要职责 3
二、 机构设置 4
第二部分 2023年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附件 15
第五部分 附表 105
一、收入支出决算总表 105
二、收入决算表 105
三、支出决算表 105
四、财政拨款收入支出决算总表 105
五、财政拨款支出决算明细表 105
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 105
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 151
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 105
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 105
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 105
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 105
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 105
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据） 105
第一部分 单位概况
一、主要职责
四川中医药高等专科学校是经教育部批准设置的公办全日制普通高等专科学校，坐落于四川省第二大城市、中国唯一科技城——绵阳，是四川省“双高计划”建设单位。我校最早的前身机构是始建于1958年的绵阳地区卫生学校和1960年的绵阳中医学校；2000年两校合并组建成为国家级重点中专绵阳医科学校；2006年2月由教育部批准升格为四川中医药高等专科学校；2015年4月原绵阳水利电力学校整体并入。我校现占地面积962.99亩，全日制在校生7000人；现有直属附属医院1所，非直属附属医院7所，教学医院48所，实习医院（企业）124所。
二、机构设置
学校设21个职能部门包括：党政办公室、党委组织部（人才办）、人事处、计划财务处、宣传部、纪检监察审计处、发展规划处、采购办、武装保卫处、基建处、后勤服务管理处、国有资产管理处、科技处、学生工作处、招生就业处、教务处、医院服务与国际合作处、医疗健康处、工会（妇委会）、离退休工作处、共青团（创新创业中心）。学校设17个教学教辅部门包括：马克思主义学院、公共基础部、基础医学部、临床医学院、中医学院（中医药文化传承与研究中心）、护理学院、针灸推拿学院、药学院、医疗技术学院、养生康复学院、科研实验实训中心、网络技术与教育数字化中心、图书馆、档案馆、继续教育学院（职业技能鉴定站）、创新创业学院、附属医院（治未病中心）。设置了11个机关党总支专职书记包括：机关党总支、后勤党总支、教学教辅党总支、临床医学院党总支、中医学院党总支、护理学院党总支、针灸推拿学院党总支、药学院党总支、医疗技术学院党总支、离退休党总支、富临医院党总支。以培养高等专科学历卫生技术人才，促进卫生事业发展，培养基层卫生事业需要的卫生专门人才，承担川西北地区乡村、农村医生和在职人员培训。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计27484.74万元。与2022年相比，收、支总计各减少615.92万元，下降2.19%。主要变动原因是学生人数减少导致事业收入减少658.89万元。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计27419.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20880.15万元，占76.15%；事业收入5840.89万元，占21.3%；其他收入698.11万元，占2.55%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计27458.94万元，其中：基本支出12727.79万元，占46.35%；项目支出14731.15万元，占53.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计20930.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少34.93万元，下降0.17%。主要变动原因是年初财政拨款结转减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出20910.55万元，占本年支出合计的76%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1095.47万元，增长5%。主要变动原因是增加项目支出，资产处置收入对应安排支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出20910.55万元，主要用于以下方面:教育支出20658.51万元，占98.8%；科学技术支出9.75万元，占0.05%；社会保障和就业支出2.15万元，占0.01%；卫生健康支出232.98万元，占1.11%；住房保障支出7.16万元，占0.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为20910.55，完成预算99.9%。其中：
1.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为20626.21万元，完成预算100%。
2. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为19.27万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是结转中等职业教育助学金1.2万元。
3. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为13.04万元，完成预算100%。
4.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:支出决算为4.52万元，完成预算100%。
5. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）: 支出决算为4.92万元，完成预算100%。
6. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）: 支出决算为0.31万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为2.15万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。
9.卫生健康（类）中医药（款）中医民族医药专项（项）:支出决算为209.09万元，完成预算90.9%，决算数小于预算数的主要原因是结转中医药发展专项资金18.99万元。
10.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%。
11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为2.27万元，完成预算100%。
12. 卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:支出决算为19.87万元，完成预算100%。
13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为7.16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出7454.85万元，其中：
人员经费6212.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、公务员医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1242.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平的主要原因是无财政拨款安排的“三公”经费预算及支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无财政拨款安排的因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无财政拨款安排的公务用车购置及运行维护费支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无财政拨款安排的公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，本单位机关运行经费支出0万元，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，本单位政府采购支出总额1573.97万元，其中：政府采购货物支出1449.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.48万元。主要用于办公设备购置、图书购置、专用设备购置等。授予中小企业合同金额1548.97万元，占政府采购支出总额的98%，其中：授予小微企业合同金额1462.44万元，占政府采购支出总额的93%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于其他教辅用车。单价100万元以上专用设备（不含车辆）9台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对急救教育试点学校建设等5个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取27个项目开展绩效监控，组织对25个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
7.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源和社会保障部）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
8. 教育（类）进修与培训（款）培训（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，不在本科目反映。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:反映用于专项基础科研方面的支出。
11.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）:反映用于重点研发计划的有关经费支出。
12.科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
13.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
14.卫生健康（类）中医药（款）中医民族医药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。
15.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
附件1
四川中医药高等专科学校
2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目25个（部门项目25个），资金范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算，预算资金14,622.72万元（中央、省补助3,210.57万元,市级财政资金11,412.15万元）。其中：一般公共预算项目24个，预算资金14,607.72万元（中央、省补助3,210.57万元,市级财政资金11,397.15万元）；政府性基金预算项目1个，预算资金15.00万元（市级财政资金15.00万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2023年度，我单位实施项目25个（部门项目25个），实施项目预算执行13,425.30万元（中央、省补助2,451.80万元,市级财政资金10,973.50万元），预算执行率91.81%。其中：一般公共预算项目24个，预算执行13,425.30万元（中央、省补助2,451.80万元, 市级财政资金10,973.50万元），预算执行率91.91%。政府性基金预算项目1个，预算执行0.00万元，预算执行率0.00%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
通过自评反映，我单位全年25个项目年度总体绩效目标全部完成23个，占92.00%；基本完成2个，占8.00%。其中一般公共预算项目24个，全部完成23个，占95.83%；基本完成1个，占4.17%；政府性基金预算项目1个，基本完成1个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析
通过自评反映，我单位全年项目25个（其中部门项目25个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分100.00，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目0个，占比0.00%，得分低于平均分项目0个，占比0.00%。
（四）绩效指标完成情况分析
1.数量指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及年度产出数量指标共计31个，全部完成31个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标31个，全部完成31个，占100.00%。
2.质量指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及年度产出质量指标共计25个，完成质量达100-90(含)%的指标24个，占96.00%；完成质量达60-0%的指标1个，占4.00%。其中一般公共预算项目质量指标24个，完成质量达100-90(含)%的指标23个，占95.83%；完成质量达60-0%的指标1个，占4.17%；政府性基金预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
3.时效指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及年度产出时效指标共计24个，按时完成23个，占95.83%；未按时完成1个，占4.17%。其中一般公共预算项目质量指标24个，按时完成23个，占95.83%；未按时完成1个，占4.17%。
4.成本指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及年度产出成本指标共计33个，全部完成31个，占93.94%；基本完成1个，占3.03%；未完成1个，占3.03%。其中一般公共预算项目成本指标33个，全部完成31个，占93.94%；基本完成1个，占3.03%；未完成1个，占3.03%。
5.经济效益指标
通过自评反映，我单位全年25个项目均不涉及经济效益指标。
6.社会效益指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及社会效益指标共计21个，优秀的指标21个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标21个，优秀的指标21个，占100.00%。
7.生态效益指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及生态效益指标共计1个，优秀指标1个，占100.00%。其中政府性基金预算项目生态效益指标1个，优秀指标1个，占100.00%。
8.可持续效益指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及可持续效益指标共计3个，可持续3个，占100.00%。其中一般公共预算项目可持续效益3个，可持续3个，占100.00%。
9.满意度指标
通过自评反映，我单位全年25个项目涉及满意度指标共计25个，满意度达100-90(含)%的指标25个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标24个，满意度达100-90(含)%的指标24个，占100.00%；政府性基金预算项目满意度指标1个，满意度达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。
（五）项目效益分析
社会效益方面：通过项目的开展，本单位办学设施得以改善，满足学生临床实验实训要求，为社会输送了大批优秀医学生；生态效益方面：通过引入节水改造设备，本单位节水效果较好，特别是对实验室废水、污水处理较好，助力改善生态环境；可持续性影响方面：通过项目的开展，本单位软、硬件设施得以完善，助力升级合格本科院校。
三、评价结论
（一）结合评价结论
通过自评反映，我单位全年项目25个（其中部门项目25个），项目综合评价平均得分95.55，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目20个，占比80.00%，得分低于平均分项目5个，占比20.00%。
（二）绩效目标实现情况
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号〕通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
我校绩效目标不存在偏离的情况，只是个别项目绩效目标设立有待细化。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
今后我们将继续加强专项资金的管理和使用，科学、客观确立预算绩效目标，并对照绩效目标实施考核，不断健全和提升预算绩效监控和评价机制。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
项目支出绩效评价将随同部门决算进行公开，通过项目绩效自评工作的开展，我校将在预算范围内的项目全面开展绩效考核，并将考核结果运用到下年度预算安排和部门年度考核中，促使大家提升预算绩效意识。
（二）绩效自评结果公开情况
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无此情况。
